株洲國投集團榮獲湖南省“內部審計先進(jìn)單位”稱(chēng)號
時(shí)間：2018年01月10日 來(lái)源：本站原創(chuàng ) 點(diǎn)擊：次
2017年12月26日，湖南省內部審計師協(xié)會(huì )下發(fā)《湘省內協(xié)發(fā)〔2017〕19號》文件，對全省內部審計工作先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者予以表彰，株洲國投集團榮獲2014至2016年度“全省內部審計先進(jìn)單位”的榮譽(yù)稱(chēng)號。
自2014年以來(lái)，株洲國投集團及其內部審計機構緊緊圍繞“改革重組、轉型升級”中心工作，深入貫徹“依法審計、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，牢固樹(shù)立科學(xué)審計理念，積極探索以風(fēng)險為導向、以治理為目標、以保值增值為目的的內部審計模式，在促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、規范管理、完善內控、防范風(fēng)險、提高效益、加強廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用，為公司的健康發(fā)展構筑了堅實(shí)屏障，并于2016年榮獲“株洲市內部審計先進(jìn)單位”稱(chēng)號。
組織領(lǐng)導到位。公司成立審計部，與監事會(huì )辦公室合署辦公，由監事會(huì )主席分管和主抓具體工作，始終把內部審計工作作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的重要抓手、科學(xué)決策的參謀助手和轉型升級的有力推手，每年年初制定《監事會(huì )辦公室（審計部）工作要點(diǎn)》，堅持審計工作與日常工作同安排、同落實(shí)。
制度建設到位。近年來(lái)公司業(yè)務(wù)板塊的快速拓展給內審工作帶來(lái)新的挑戰，為適應發(fā)展需求，公司進(jìn)一步建立健全了《內部審計制度》《經(jīng)濟責任審計制度》《工程建設項目審計管理制度》《工程造價(jià)咨詢(xún)中介機構管理制度》等8項審計相關(guān)制度，為公司及下屬子公司實(shí)施內部審計和風(fēng)險管理提供了制度保障。
人才隊伍到位。公司擁有一支廉潔、高效、務(wù)實(shí)、敬業(yè)的審計隊伍，擁有財務(wù)、工程專(zhuān)職審計人員10人，其中國際注冊?xún)葘弾?人，全國注冊會(huì )計師2人，全國注冊造價(jià)師2人，全國二級建造師4人。同時(shí)，公司還積極組織審計人員參與國家、省、市各級審計相關(guān)培訓共計41次，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
工作措施到位。公司審計工作貫穿事前、事中、事后全流程監督，把發(fā)現問(wèn)題、分析原因、落實(shí)整改作為內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。近三年來(lái)，審計人員先后對東方稀土、湘煤立達、農商行等30家參股公司開(kāi)展盡職調查并出具專(zhuān)業(yè)報告，為公司投資決策提供重要參考依據。審計全資、控股子公司年度財務(wù)收支情況45批次，提出整改意見(jiàn)177條。開(kāi)展子公司清產(chǎn)核資，關(guān)注負債及資產(chǎn)保值增值，區分優(yōu)良資產(chǎn)及無(wú)效資產(chǎn)，從合規性和合法性方面提出建議132條。
監管重心到位。公司審計堅持有的放矢，突出對“三重一大”事項的重點(diǎn)審計。對15家全資及控股子公司原法人代表進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計，促進(jìn)子公司高管守法守紀、盡職盡責。對軌道交通城、洗水工業(yè)園、保稅物流園、創(chuàng )業(yè)廣場(chǎng)等省市重點(diǎn)項目實(shí)施全過(guò)程審計監督，核減金額共計1.9億元，計量計價(jià)核減8000萬(wàn)元。審查公司重大合同304份、子公司重大合同98份，從源頭上防范風(fēng)險。
下階段，公司內審工作將依照集團整體戰略目標，繼續開(kāi)拓工作思路、創(chuàng )新方式方法、強化業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步提高公司內審工作質(zhì)量，加強對出資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管控及重點(diǎn)項目的審計監督，為助力實(shí)現公司“十三五”規劃作出更大的貢獻。
